Faktúra č. 0000310788/2018
SpäťČíslo faktúry | 0000310788/2018 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
IČO dodávateľa | 32627211 |
Popis fakturovaného plnenia | kalendáre, diáre 2019 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 820,55 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.12.2018 |
Identifikácia zmluvy | Z201818620_Z |
Identifikácia objednávky | 4500000831 |