Faktúry v roku 2018

Číslo faktúry IČO dodávateľa Popis plnenia Celková hodnota Dátum doručenia
0000310827/2018 0 členský príspev. 2019 56306,00 € 31.12.2018
0000310864/2018 31592503 školenie 19.12.2018 78,00 € 28.12.2018
0000310856/2018 36361127 výmena zámku, vchod.dvere 132,00 € 21.12.2018
0000310857/2018 17324211 montáž sním. čidla 100,00 € 21.12.2018
0000310858/2018 31359884 montáž čítačiek 2242,80 € 21.12.2018
0000310850/2018 37393774 výroba etuí 36,00 € 20.12.2018
0000310851/2018 36978663 oprava výťahu, Štefan. 176,40 € 20.12.2018
0000310852/2018 36605735 úprava stav. priestor. 3983,89 € 20.12.2018
0000320009/2018 31396674 Vratené stravné lístky 951,22 € 20.12.2018
0000310843/2018 35955333 skartovací stroj 654,00 € 19.12.2018
0000310844/2018 46945415 záložný zdroj UPS LEGRAND 3390,55 € 19.12.2018
0000310845/2018 35772581 techn. akust. vybavenie 9930,79 € 19.12.2018
0000310846/2018 36660248 odstr. problému zobrazov. 274,80 € 19.12.2018
0000310847/2018 45349291 školenie int. audit. 2520,00 € 19.12.2018
0000310848/2018 31338551 bizhub C 658, tonery 6597,60 € 19.12.2018
0000310849/2018 31322832 paliv.. karty, tankov. sl 365,07 € 19.12.2018
0000310826/2018 35714271 servis,údržba kopír. stro 1279,98 € 18.12.2018
0000310838/2018 47738600 oprava závory 294,96 € 18.12.2018
0000310841/2018 35731761 realiz. vzduchotechniky 128296,79 € 18.12.2018
0000310842/2018 35860251 oprava služ. voz. 4262,59 € 18.12.2018
0000310855/2018 51445450 dr. nákup 103,20 € 18.12.2018
0000310821/2018 50047728 premiet. technika 1453,85 € 17.12.2018
0000310822/2018 36361127 oprava výťah. dverí 300,00 € 17.12.2018
0000310823/2018 35860251 oprava služ. voz. 159,66 € 17.12.2018
0000310824/2018 10448 plaketa, výroba ceny Kemp 1560,00 € 17.12.2018
0000310825/2018 35900831 školenie, účast. popl. 118,00 € 17.12.2018
0000310828/2018 35848863 hlas. a dátové služby 603,04 € 17.12.2018
0000310829/2018 30810701 ref. tep. energia 11/2018 5763,34 € 17.12.2018
0000310830/2018 36631124 výplatné-úver 11/2018 994,20 € 17.12.2018
0000310831/2018 35850370 vodné,stočné Štefanovič. 106,99 € 17.12.2018
0000310832/2018 45704848 oprava zabezp. systému 537,65 € 17.12.2018
0000310833/2018 45956316 poskyt. služby -kvalita 5454,30 € 17.12.2018
0000310834/2018 36754145 por. konzult. služby 150,00 € 17.12.2018
0000310835/2018 45952671 METRO, nákup repre, obč. 184,42 € 17.12.2018
0000310836/2018 45952671 METRO, nákup repre, obč. 171,79 € 17.12.2018
0000310837/2018 45952671 METRO, nákup repre, obč. 320,81 € 17.12.2018
0000310840/2018 36660248 služby tech. tel. podpory 1500,00 € 17.12.2018
0000310854/2018 45952671 dr. nákup, repre 536,68 € 17.12.2018
0000310805/2018 35743468 kapac. a výkon servera 9994,80 € 12.12.2018
0000310808/2018 31338551 multif. zariad. tonery 5580,00 € 12.12.2018
0000310813/2018 0 členský popl. 2019 33859,00 € 12.12.2018
0000310814/2018 0 členský popl. 2019 71225,00 € 12.12.2018
0000310815/2018 35777885 propag. materiály 1706,40 € 12.12.2018
0000310817/2018 35122706 publikov. odborných aktiv 960,00 € 12.12.2018
0000310818/2018 46279491 interaktívna zostava 1720,00 € 12.12.2018
0000310819/2018 36287229 školenie 87,00 € 12.12.2018
0000310820/2018 46380434 školenie 298,80 € 12.12.2018
0000310800/2018 35715782 catering, prac. porada 2422,08 € 11.12.2018
0000310801/2018 35268603 servis plast.okien 535,80 € 11.12.2018
0000310802/2018 35268603 servis roliet, Karloveská 1680,60 € 11.12.2018
0000310803/2018 34458042 oprava lepičky Horizon 50,00 € 11.12.2018
0000310804/2018 35719192 ubytovanie 500,00 € 11.12.2018
0000310806/2018 30810701 správa a údržba majetku ( 24521,52 € 11.12.2018
0000310807/2018 46303502 server housing 191,20 € 11.12.2018
0000310809/2018 35754117 bezpeč. služby 11/2018 144,00 € 11.12.2018
0000310810/2018 35850370 vodné,stočné, zrážky 3399,00 € 11.12.2018
0000310811/2018 36902489 Prevzatie eu. normy prek. 175,00 € 11.12.2018
0000310812/2018 31701043 Prevzatie eu. normy prek. 1147,00 € 11.12.2018
0000310816/2018 50701789 Notebook,set kláves. moni 19600,00 € 11.12.2018
0000310786/2018 46301160 obojsm. letenka 694,74 € 10.12.2018
0000310787/2018 31395937 fotoap. s príslušenstvom 427,45 € 10.12.2018
0000310794/2018 45992371 revízia komínov, Štefan. 72,00 € 10.12.2018
0000310795/2018 36249254 ubytovanie 125,00 € 10.12.2018
0000310797/2018 46068864 upratov. práce 11/2018 1358,40 € 10.12.2018
0000310798/2018 31394981 prevádzka web sídla 120,00 € 10.12.2018
0000310799/2018 37954521 podpora činnosti TV 3200,00 € 10.12.2018
0000310781/2018 32627211 novoročenky 2019 1151,20 € 07.12.2018
0000310788/2018 32627211 kalendáre, diáre 2019 820,55 € 07.12.2018
0000310789/2018 35763469 hlasové a dátové služby 724,96 € 07.12.2018
0000310790/2018 36403008 el. energia, Karloveská 12862,00 € 07.12.2018
0000310791/2018 36403008 nedopl. elektr.Karloveská 1761,62 € 07.12.2018
0000310792/2018 36403008 elektr. Štefanov. 738,00 € 07.12.2018
0000310793/2018 36403008 nedopl. elektr. Štefanov 150,17 € 07.12.2018
0000310774/2018 45952671 METRO, repre 169,13 € 06.12.2018
0000310775/2018 47669217 Maintenance 144,00 € 06.12.2018
0000310776/2018 35850370 zrážky, Štefanovičova 49,76 € 06.12.2018
0000310778/2018 35800861 zverejnenie VK, inzercia 189,60 € 06.12.2018
0000310779/2018 36719927 TV technika 958,60 € 06.12.2018
0000310782/2018 36574015 stoličky s podrúčkami 1159,20 € 06.12.2018
0000310783/2018 43055656 prenosný ozvuč. systém 236,00 € 06.12.2018
0000310772/2018 36287229 školenie 87,00 € 05.12.2018
0000310773/2018 61855057 licencia IBM Informix 1740,20 € 05.12.2018
0000310777/2018 37954521 Metod. expert. prieskumu 5280,00 € 05.12.2018
0000310780/2018 31322832 PHL paliv. karty 847,30 € 05.12.2018
0000310784/2018 37954521 refakt. nákladov ZPC Schr 1508,61 € 04.12.2018
0000310785/2018 34537139 obsluha kotolne 396,00 € 04.12.2018
0000310796/2018 30809673 ref. nákladov 220,81 € 04.12.2018
0000310771/2018 31402666 catering NC za kvalitu 7518,60 € 03.12.2018
0000310766/2018 46301160 obojsm. letenka 477,74 € 30.11.2018
0000310767/2018 46301160 obojsm. letenka 537,74 € 30.11.2018
0000310755/2018 397563 Prevzatie medzin. noriem 950,00 € 29.11.2018
0000310756/2018 397563 Prevzatie medzin. noriem 1600,00 € 29.11.2018
0000310757/2018 623806 Prevz.eu. nor. prek-revíz 90,00 € 29.11.2018
0000310758/2018 623806 Prevz.eu. nor. prek-revíz 195,00 € 29.11.2018
0000310759/2018 623806 Prevz.eu. nor. prek-revíz 190,00 € 29.11.2018
0000310760/2018 44029021 Prevz.eu. nor. prek-revíz 990,00 € 29.11.2018
0000310761/2018 0 Prevzatie eu.noriem prek. 355,00 € 29.11.2018
0000310765/2018 35684453 revízia alarmu 108,00 € 29.11.2018
0000310762/2018 41100531 Prevz.eu. nor. prek-revíz 220,00 € 28.11.2018
0000310763/2018 41100531 Prevz.eu. nor. prek-revíz 500,00 € 28.11.2018
0000310749/2018 50137387 Prevzatie eu. noriem 1070,00 € 27.11.2018
0000310750/2018 50137387 Prevzatie eu. noriem 576,00 € 27.11.2018
0000310751/2018 43895247 Vypr. návrhu STN EN 475,00 € 27.11.2018
0000310742/2018 0 ubytovanie 389,30 € 26.11.2018
0000310743/2018 36287229 školenie 59,00 € 26.11.2018
0000310744/2018 51895391 umelecké vystúpenie 3800,00 € 26.11.2018
0000310752/2018 35122706 Grafic. a tlačiar. práce 8748,00 € 26.11.2018
0000310754/2018 31436323 prevzatie EU noriem-prekl 950,00 € 26.11.2018
0000310737/2018 40960650 prevzatie eu.normy 938,00 € 23.11.2018
0000310738/2018 40960650 prevzatie eu.normy 1125,00 € 23.11.2018
0000310739/2018 156850 prevzatie eu.normy 100,00 € 23.11.2018
0000310745/2018 0 Ročný poplatok 2018-2019 150,00 € 23.11.2018
0000310747/2018 156850 Prevzatie eu. noriem-rev. 287,50 € 23.11.2018
0000310748/2018 42270596 Preklad normy STN 775,00 € 23.11.2018
0000310753/2018 42139473 zmluva o dielo 4300,00 € 23.11.2018
0000310734/2018 36287229 vzdelávacie služby 158,00 € 22.11.2018
0000310736/2018 35800861 zverejnenie VK 106,80 € 22.11.2018
0000310740/2018 46227857 prevzatie eu.normy 250,00 € 22.11.2018
0000310741/2018 47100206 prevzatie eu.normy 250,00 € 22.11.2018
0000310746/2018 46815783 prevzatie STN noriem 1155,00 € 22.11.2018
0000310732/2018 47521295 kurz 69,00 € 21.11.2018
0000310733/2018 35860251 prezutie pneumatík 514,39 € 21.11.2018
0000310714/2018 35800861 inzerát 94,80 € 20.11.2018
0000310717/2018 47256281 predplatné Trend 85,00 € 20.11.2018
0000310718/2018 36910813 kancelárske vybavenie 897,60 € 20.11.2018
0000310723/2018 35971967 Vyjadrenie o exist. PTZ 17,00 € 20.11.2018
0000310725/2018 31821987 prevzatie eu.normy 900,00 € 20.11.2018
0000310726/2018 31821987 prevzatie eu.normy 431,00 € 20.11.2018
0000310727/2018 31821987 prevzatie eu.normy 512,00 € 20.11.2018
0000310728/2018 31821987 prevzatie eu.normy 612,50 € 20.11.2018
0000310729/2018 0 prevzatie eu.normy 350,00 € 20.11.2018
0000310730/2018 0 prevzatie eu.normy 175,00 € 20.11.2018
0000310731/2018 31322832 PHM 512,60 € 20.11.2018
0000310713/2018 36902489 prevzatie eu. noriem 1025,00 € 19.11.2018
0000310719/2018 45952671 drobný nákup 124,55 € 19.11.2018
0000310720/2018 30810701 správa a údržba majetku 24521,52 € 19.11.2018
0000310721/2018 30810701 refakt.nákladov na teplo 5661,92 € 19.11.2018
0000310722/2018 47408197 prevzatie eu.noriem prekl 400,00 € 19.11.2018
0000310770/2018 0 členské IEC na rok 2019 55700,00 CHF 19.11.2018
0000310707/2018 31396674 jedálne kupóny 4775,04 € 16.11.2018
0000310708/2018 33246441 prevzatie eu.normy 2295,00 € 16.11.2018
0000310709/2018 34249567 prevzatie eu.normy 475,00 € 16.11.2018
0000310710/2018 42128277 právne služby 1344,00 € 16.11.2018
0000310711/2018 46301160 Letenka 714,74 € 16.11.2018
0000310694/2018 45952671 METRO dr. nákup, repre 4,20 € 15.11.2018
0000310696/2018 57380 TSÚ Piešťany údržba web s 950,00 € 15.11.2018
0000310698/2018 46893971 prevzatie eu.normy-rev. 220,00 € 15.11.2018
0000310699/2018 35839465 prevzatie eu.normy 475,00 € 15.11.2018
0000310700/2018 35848863 Hlasové a dátové služ. 519,14 € 15.11.2018
0000310704/2018 46893971 prevzatie eu.normy 165,00 € 15.11.2018
0000310705/2018 46893971 prevzatie eu.normy 135,00 € 15.11.2018
0000310706/2018 46893971 prevzatie eu.normy 125,00 € 15.11.2018
0000310687/2018 35849274 sklenené symboly 3168,00 € 14.11.2018
0000310692/2018 46303502 server housing 191,20 € 14.11.2018
0000310685/2018 35860251 oprava služ. vozidla 734,14 € 13.11.2018
0000310686/2018 35897821 obojsmer. letenka 437,28 € 13.11.2018
0000310688/2018 45503249 knižné publik. reprez. úč 14,82 € 13.11.2018
0000310689/2018 35714271 Servis a údržba kopírok - 1088,18 € 13.11.2018
0000310690/2018 35850370 vodné,stočné,Štefanovič. 89,16 € 13.11.2018
0000310691/2018 36631124 pošt. prieč. výplat. úver 987,45 € 13.11.2018
0000310701/2018 43803334 špec.geotechnické práce 250,00 € 13.11.2018
0000310702/2018 43803334 vykonávanie geotech.prác 625,00 € 13.11.2018
0000310703/2018 43803334 špeciálne gotech.práce 600,00 € 13.11.2018
0000310735/2018 0 príspevok členského štátu 14000,00 € 13.11.2018
0000310672/2018 46068864 uprat. čistiace práce 1358,40 € 12.11.2018
0000310673/2018 35850370 vodné,stočné, zrážky, Kar 3011,06 € 12.11.2018
0000310674/2018 35754117 bezpečn. služby 10/2018 144,00 € 12.11.2018
0000310675/2018 43104070 školenie vodičov, referen 39,60 € 12.11.2018
0000310693/2018 45952671 Metro, nákup repre 21,12 € 11.11.2018
0000310670/2018 36605735 oprava podl. infocentrum 1998,26 € 09.11.2018
0000310671/2018 47669217 Maintenance 10/2018 144,00 € 09.11.2018
0000310679/2018 31394981 prevádzka web sídla 120,00 € 09.11.2018
0000310680/2018 397687 prevzatie eu noriem prekl 325,00 € 09.11.2018
0000310681/2018 397687 prevz. eu noriem preklad 112,50 € 09.11.2018
0000310682/2018 397687 prev. eu noriem prekladom 262,50 € 09.11.2018
0000310683/2018 33575924 preklad normy ISO 1425,00 € 09.11.2018
0000310684/2018 30227852 prev. eu noriem prekladom 2250,00 € 09.11.2018
0000310712/2018 35763469 vyjadr. k existencii TZ 16,99 € 09.11.2018
0000310661/2018 36754145 porad. a konzult. služby 420,00 € 08.11.2018
0000310663/2018 36287229 školenie 7.11.18 79,00 € 08.11.2018
0000310664/2018 35800861 zverejnenie výber.konania 106,80 € 08.11.2018
0000310656/2018 45952671 METRO Cash&Carry SR_repre 184,84 € 07.11.2018
0000310659/2018 36249254 ubytovanie 125,00 € 07.11.2018
0000310660/2018 36660248 služby technickej a telef 1500,00 € 07.11.2018
0000310662/2018 13965875 prevzatie eu noriem 2509,50 € 07.11.2018
0000310665/2018 35850370 zrážky Štefanovič.8/18 50,87 € 07.11.2018
0000310666/2018 35763469 hlas. dát. služby 705,06 € 07.11.2018
0000310667/2018 31396674 jed. kupóny 11/2018 8595,07 € 07.11.2018
0000310677/2018 45952671 METRO Cash&Carry SR_repre 240,93 € 07.11.2018
0000310678/2018 51445450 Xcoffee_nákup kávy 103,20 € 07.11.2018
0000310697/2018 0 ISO členské 2019 63752,00 CHF 07.11.2018
0000310839/2018 45952671 drobný nákup 12,46 € 07.11.2018
0000310647/2018 17328373 účast. popl.Sv. deň norm. 750,00 € 06.11.2018
0000310653/2018 42137004 školenie 45,00 € 06.11.2018
0000310654/2018 17328373 nákl. Svet. deň normaliz. 200,00 € 06.11.2018
0000310655/2018 31322832 PHL paliv. karty 675,52 € 06.11.2018
0000310645/2018 40960650 prevzatie eu. noriem prek 200,00 € 05.11.2018
0000310646/2018 34537139 obsluha plyn. kotolne 396,00 € 05.11.2018
0000310648/2018 36403008 SE_el.energia_Štefanovičo 738,00 € 05.11.2018
0000310649/2018 36403008 SSE_el.energia_Štefanovič 96,22 € 05.11.2018
0000310650/2018 36403008 SSE_el.energia_Karloveská 12862,00 € 05.11.2018
0000310651/2018 36403008 SSE_el.energia_Karloveská 1447,84 € 05.11.2018
0000310652/2018 35719192 ubytovanie Brusel 87,00 € 05.11.2018
0000310642/2018 37954521 refakt. nákladov 1171,68 € 31.10.2018
0000310657/2018 35897821 jednosm. letenka 218,18 € 31.10.2018
0000310658/2018 35897821 jednosm. letenka 347,31 € 31.10.2018
0000310643/2018 35900831 školenie, seminár infozák 79,00 € 29.10.2018
0000310641/2018 45952671 Metro, dr. nákup repre 94,46 € 25.10.2018
0000310644/2018 45503249 knižné publikácie 800,00 € 25.10.2018
0000320008/2018 46301160 Asiana_storno letenky Sle 56,52 € 25.10.2018
0000310668/2018 35971967 vyjadr. k inž. sieťam 17,00 € 24.10.2018
0000310669/2018 35763469 vyjadr. k existencii TZ 16,99 € 24.10.2018
0000310639/2018 46301160 jednosm. letenka 153,80 € 23.10.2018
0000310640/2018 46301160 letenka 250,94 € 23.10.2018
0000310630/2018 47457104 ocenenie s kazetou 200,00 € 22.10.2018
0000310631/2018 46301160 obojsm. letenka 252,91 € 22.10.2018
0000310632/2018 31322832 Slovnaft_PHL - paliv. kar 516,08 € 22.10.2018
0000310634/2018 43803334 prevzatie eu. noriem prek 700,00 € 22.10.2018
0000310635/2018 43803334 prevzatie eu. noriem prek 687,50 € 22.10.2018
0000310636/2018 43803334 prevzatie eu. noriem prek 675,00 € 22.10.2018
0000310637/2018 40960650 prevzatie eu. noriem prek 113,00 € 22.10.2018
0000310627/2018 0 DIN predaj noriem 172,27 € 18.10.2018
0000310623/2018 47100206 prevzatie eu noriem prekl 1050,00 € 17.10.2018
0000310626/2018 6578705 dát. obsah 3. Q 2018 16980,00 CZK 17.10.2018
0000310628/2018 30810701 správa, údržba majetku 24521,52 € 16.10.2018
0000310629/2018 35849509 Celofirem riadenie rizík 426,60 € 16.10.2018
0000310616/2018 36277151 spotrebič 246,04 € 15.10.2018
0000310620/2018 35848863 hlas. a dát. služby 519,38 € 15.10.2018
0000310621/2018 31560270 pneumatiky sl. voz. 451,68 € 15.10.2018
0000310617/2018 0 EC_Royalties 3Q 2018 292,00 CHF 12.10.2018
0000310607/2018 46301160 obojsm. letenka 683,80 € 11.10.2018
0000310622/2018 0 Royalties, 3 Q 2018 396,00 CHF 11.10.2018
0000310715/2018 44551304 ubytovanie 178,00 € 11.10.2018
0000310606/2018 32627211 pečiatka, štočok, dátumov 64,44 € 10.10.2018
0000310611/2018 17380464 prevzatie eu. noriem 112,50 € 10.10.2018
0000310612/2018 35745223 prevzatie eu. noriem prek 100,00 € 10.10.2018
0000310618/2018 42137004 odborný kurz 90,00 € 10.10.2018
0000310619/2018 0 prevzatie eu. noriem 393,00 € 10.10.2018
0000310716/2018 46301160 Letenka 457,74 € 09.10.2018
0000310600/2018 45952671 METRO Cash&Carry SR_repre 133,54 € 08.10.2018
0000310604/2018 47738600 výmena motora 334,80 € 08.10.2018
0000310624/2018 44643004 Nájom skladové priestory 373,43 € 08.10.2018
0000310625/2018 44643004 služby sklad. priestory 49,79 € 08.10.2018
0000310633/2018 36978663 údržba výťahov 96,77 € 08.10.2018
0000310586/2018 47696028 počít. vybavenie HDD ST 288,00 € 05.10.2018
0000310589/2018 46301160 poplat. za prebookov. let 120,00 € 05.10.2018
0000310593/2018 32627211 samolep. etikety biele 43,20 € 05.10.2018
0000310603/2018 35860251 oprava služ. voz. 206,69 € 05.10.2018
0000310605/2018 36249254 ubytovanie 289,00 € 05.10.2018
0000310579/2018 35843136 visacky s klipom 48,12 € 04.10.2018
0000310588/2018 0 členský popl. 1400,00 € 04.10.2018
0000310591/2018 36403008 nedoplat. el. energia, Št 36,58 € 04.10.2018
0000310599/2018 48261068 oprava kávovaru 84,00 € 04.10.2018
0000310580/2018 31396674 stravné poukážky 10/2018 8595,07 € 03.10.2018
0000310592/2018 31322832 PHL paliv. karty služ.voz 800,40 € 03.10.2018
0000310601/2018 46303502 server housing 191,20 € 03.10.2018
0000310557/2018 50242032 Seminár 72,00 € 02.10.2018
0000310576/2018 35897821 jednosm. letenka 418,03 € 02.10.2018
0000310577/2018 46301160 jednosm. letenka 218,86 € 02.10.2018
0000310602/2018 35763469 ST_hlasové a dát. služby 722,83 € 01.10.2018
0000310573/2018 34537139 obsluha plyn. kotolne 396,00 € 30.09.2018
0000310581/2018 31402445 monitoring médií 516,00 € 30.09.2018
0000310582/2018 35754117 bezpečn. služby 144,00 € 30.09.2018
0000310583/2018 46068864 upratovacie práce 1358,40 € 30.09.2018
0000310584/2018 47669217 Maintenance 144,00 € 30.09.2018
0000310585/2018 35850370 zrážky, Štefanovičova 49,76 € 30.09.2018
0000310590/2018 36403008 el. energia Štefan. 738,00 € 30.09.2018
0000310594/2018 31394981 prev. web sídla a služby 148,68 € 30.09.2018
0000310595/2018 36660248 služby tech. tel. podpory 1500,00 € 30.09.2018
0000310596/2018 35850370 vodné,stočné, zrážky, Kar 3144,90 € 30.09.2018
0000310597/2018 36403008 ele. energia, Karloveská 12862,00 € 30.09.2018
0000310598/2018 36403008 el. energia, Karlov. 434,65 € 30.09.2018
0000310608/2018 36754145 porad. a konz. služby 60,00 € 30.09.2018
0000310610/2018 30810701 SMÚ_refakt.nákladov tep. 2194,45 € 30.09.2018
0000310613/2018 36631124 pošt. prieč. výpl. úver 841,50 € 30.09.2018
0000310615/2018 42128277 právne služby 9/2018 966,00 € 30.09.2018
0000310572/2018 36249254 ubytovanie 89,00 € 28.09.2018
0000310609/2018 35850370 vodné, stočné, Štefan. 86,93 € 28.09.2018
0000310614/2018 35714271 servis a údržba kopír. 943,43 € 28.09.2018
0000310571/2018 36249254 ubytovanie 125,00 € 27.09.2018
0000310574/2018 46301160 jednosm.letenka 349,94 € 27.09.2018
0000310575/2018 35897821 jednosm.letenka 100,13 € 27.09.2018
0000310578/2018 151700 havarijné poistenie 1801,88 € 27.09.2018
0000310587/2018 37954156 preklad STN 425,00 € 27.09.2018
0000310568/2018 35860251 oprava služobného motorov 619,46 € 26.09.2018
0000310560/2018 35897821 Letenka 183,36 € 25.09.2018
0000310561/2018 35897821 Letenka 222,21 € 25.09.2018
0000310562/2018 35719192 ubytovanie 231,00 € 25.09.2018
0000310569/2018 35900831 seminár ZFK 2 zamest. 148,00 € 25.09.2018
0000310564/2018 50262131 tonery Origin. žltý, čier 755,00 € 24.09.2018
0000310567/2018 45952671 METRO, dr. nákup, obč. 107,57 € 21.09.2018
0000310558/2018 36902489 prevzatie eu.noriem prekl 725,00 € 20.09.2018
0000310559/2018 30810701 vykon.úloh správy,údržby 24521,52 € 20.09.2018
0000310554/2018 33246441 prevz.eu.noriem prekladom 2155,00 € 19.09.2018
0000310570/2018 28858506 čistiace tablety 58,67 € 19.09.2018
0000310553/2018 31322832 PHL paliv. karty 411,76 € 18.09.2018
0000310555/2018 35860251 oprava a servis AUS 359,48 € 18.09.2018
0000310565/2018 151491 prenájom priestorov,Častá 77,00 € 18.09.2018
0000310566/2018 151491 stravovav. občerstv.Častá 750,40 € 18.09.2018
0000310423/2018 42270596 prevz. noriem STN EN prek 250,00 € 17.09.2018
0000310563/2018 43874801 Úprav.zobraz.hodín 58,80 € 17.09.2018
0000310540/2018 35268603 oprava exter. roliet Karl 700,80 € 14.09.2018
0000310547/2018 36266833 Projektová dokumen. elekt 588,00 € 14.09.2018
0000310550/2018 35848863 hlas. a dát. služby 583,20 € 14.09.2018
0000310541/2018 47604689 Preprava zamestnancov 275,00 € 13.09.2018
0000310424/2018 42270596 prevz. noriem STN EN prek 125,00 € 12.09.2018
0000310548/2018 30222575 oprava ind. slučky 444,00 € 12.09.2018
0000310556/2018 31406840 Deratizácia admin.budovy 192,00 € 12.09.2018
0000310543/2018 40960650 prevzatie eu. noriem prek 300,00 € 11.09.2018
0000310546/2018 36054241 Samsung Galaxy 3J 118,99 € 11.09.2018
0000310549/2018 34887776 požiarna technika, has. p 180,00 € 11.09.2018
0000310552/2018 0 Royalties 145,20 USD 11.09.2018
0000310538/2018 35743468 DameWare Remote Support R 254,40 € 10.09.2018
0000310537/2018 35800861 uverejn. inzerátu 82,80 € 07.09.2018
0000310532/2018 35860251 oprava služ. motor. voz. 849,38 € 06.09.2018
0000310536/2018 45704848 servis. kontrola 360,00 € 06.09.2018
0000310535/2018 46303502 server housing 191,20 € 05.09.2018
0000310517/2018 31396674 jed. kupóny 7640,06 € 04.09.2018
0000310521/2018 31322832 PHM sl. voz. paliv. karty 431,74 € 31.08.2018
0000310522/2018 35754117 bezpečnostné služby 144,00 € 31.08.2018
0000310523/2018 47669217 Maintenance 144,00 € 31.08.2018
0000310524/2018 35850370 zrážky Štefanovičova 8/18 50,87 € 31.08.2018
0000310525/2018 31394981 prevádzka web sídla, služ 120,00 € 31.08.2018
0000310526/2018 46068864 uprat. práce 8/2018 1358,40 € 31.08.2018
0000310527/2018 35850370 vodné,stočné,zrážky, Karl 3178,25 € 31.08.2018
0000310528/2018 36403008 SSE BA, SSE_el. elektrina 12862,00 € 31.08.2018
0000310529/2018 36403008 SSE BA, SSE_el. elektrina 1389,45 € 31.08.2018
0000310530/2018 36403008 SSE_el.elektrina Štefanov 738,00 € 31.08.2018
0000310531/2018 36403008 SE_el.energia_Štefanovič. 126,72 € 31.08.2018
0000310533/2018 36660248 služby tech.tel. podpory 1500,00 € 31.08.2018
0000310534/2018 35763469 hlas. a dátové služby 685,78 € 31.08.2018
0000310539/2018 36631124 výplatné-úver, pošt. pr. 851,80 € 31.08.2018
0000310542/2018 30810701 SMÚ_refakt.nákladov tep. 2115,90 € 31.08.2018
0000310544/2018 42128277 právne služby - 08/2018 1176,00 € 31.08.2018
0000310545/2018 35850370 vodné, stočné, Štefan. 95,84 € 31.08.2018
0000310551/2018 35714271 servis a údržba kopír. 907,19 € 31.08.2018
0000310504/2018 49704362 obojsm. letenka 189,52 € 27.08.2018
0000310505/2018 49704362 obojsmerná letenka 222,85 € 27.08.2018
0000310510/2018 35945575 telem. služby sl. voz. 204,00 € 27.08.2018
0000310507/2018 32627211 kopír. papier, kanc. potr 1328,00 € 24.08.2018
0000310502/2018 35743468 USB kľúč Kingston 83,28 € 23.08.2018
0000310503/2018 45952671 občerstv,repre, dr. nákup 87,00 € 23.08.2018
0000310509/2018 397610 prevzatie eu noriem prekl 715,00 € 23.08.2018
0000310511/2018 36902489 prevzatie eu noriem prekl 450,00 € 23.08.2018
0000310506/2018 40960650 prevzatie eu noriem prekl 462,50 € 22.08.2018
0000310508/2018 35860251 oprava sl. mot. vozidla 247,96 € 22.08.2018
0000310501/2018 30810701 SMÚ_odm. za výkon úloh sp 24521,52 € 20.08.2018
0000310495/2018 35975946 mand. certif.QES na 1 rok 108,00 € 17.08.2018
0000310492/2018 35897821 jednosm. letenka 71,73 € 15.08.2018
0000310493/2018 35897821 obojsmerná letenka 196,92 € 15.08.2018
0000310494/2018 35897821 jednosm. letenka 171,11 € 15.08.2018
0000310491/2018 35848863 hlas. a dát. služby 533,89 € 14.08.2018
0000310489/2018 35860251 oprava služ. mot. voz. 319,18 € 13.08.2018
0000310500/2018 0 prevzatie STN noriem prek 1250,00 € 13.08.2018
0000310479/2018 603481 komun. odpad. Karlov. 410,77 € 09.08.2018
0000310486/2018 47738600 pohon Bingo,výmena motora 334,80 € 09.08.2018
0000310488/2018 36249254 ubytovanie Brusel 125,00 € 09.08.2018
0000310470/2018 36403008 elektr. ener. Karloveská 848,59 € 07.08.2018
0000310484/2018 35897821 letenka Viedeň-Brusel 182,00 € 07.08.2018
0000310485/2018 35897821 jednosm. letenka 160,84 € 07.08.2018
0000310468/2018 46185399 tonery do tlačiarne 335,04 € 06.08.2018
0000310469/2018 36403008 SSE_el. elektr.zál. Karl 12862,00 € 06.08.2018
0000310455/2018 36403008 SSE_el.energia_Štefanov 67,08 € 03.08.2018
0000310456/2018 36403008 SSE_el.energia_Štefanov 738,00 € 03.08.2018
0000310466/2018 51445450 Xcoffee_nákup kávy 103,20 € 03.08.2018
0000310467/2018 31322832 PHL služ. voz.07/2018 736,88 € 03.08.2018
0000310452/2018 31396674 jed. kupóny 8/18, 1800 ks 8595,07 € 02.08.2018
0000310460/2018 50262131 odpad. nádoba WB-P03 44,70 € 02.08.2018
0000310453/2018 45952671 METRO Cash&Ca reprez. 13,24 € 01.08.2018
0000310454/2018 45952671 METRO Cash&Ca reprez. 284,20 € 01.08.2018
0000310457/2018 45952671 METRO Cash&Ca reprez. 95,94 € 01.08.2018
0000310458/2018 45952671 METRO Cash&Ca reprez. 228,86 € 01.08.2018
0000310464/2018 0 Sky link, servisný popl. 55,60 € 01.08.2018
0000310465/2018 0 Sky link, serv. popl. 55,60 € 01.08.2018
0000310474/2018 47100206 prevz. STN EN prekladom 500,00 € 01.08.2018
0000310445/2018 36431371 Samsung Galaxy J3 2016 328,87 € 31.07.2018
0000310451/2018 34537139 obsl. plyn. kot. 07/2018 396,00 € 31.07.2018
0000310459/2018 47669217 Maintenance 07/2018 144,00 € 31.07.2018
0000310461/2018 32627211 kanc. potreby 5501,15 € 31.07.2018
0000310462/2018 35850370 zrážky 07/2018, Štefanov. 50,87 € 31.07.2018
0000310463/2018 35850370 vodné, stočné, zrážky Kar 2917,45 € 31.07.2018
0000310471/2018 36754145 porad. a konzul. služby 330,00 € 31.07.2018
0000310472/2018 35754117 bezp. služby 07/2018 144,00 € 31.07.2018
0000310473/2018 36660248 služ. tech. podp.07/2018 1500,00 € 31.07.2018
0000310476/2018 35763469 hlas. a dát. služby 710,99 € 31.07.2018
0000310477/2018 46303502 server housing 07/2018 191,20 € 31.07.2018
0000310478/2018 31394981 prev. web sídla 07/2018 120,00 € 31.07.2018
0000310481/2018 46068864 uprat. služby 07/2018 1358,40 € 31.07.2018
0000310482/2018 30810701 refak. nákl. tep.ener. 07 2107,38 € 31.07.2018
0000310483/2018 36631124 výplat. úver 07/2018 873,45 € 31.07.2018
0000310487/2018 42128277 právne služby 07/2018 1260,00 € 31.07.2018
0000310444/2018 11891581 nádoby na triedený odpad 471,60 € 30.07.2018
0000310450/2018 31334369 výmena gar. brány, Karlov 1536,00 € 30.07.2018
0000320006/2018 35763469 Slovak Telekom_dobropis 4,99 € 27.07.2018
0000310438/2018 35975946 Mandát. certifikát QESi 72,00 € 26.07.2018
0000310446/2018 37803310 preklad STN EN 425,00 € 26.07.2018
0000310480/2018 35850370 vodné, stočné, 7/2018 91,39 € 26.07.2018
0000310439/2018 0 prevzatie STN EN preklad 330,00 € 25.07.2018
0000310441/2018 35860251 oprava služ. voz. 846,55 € 25.07.2018
0000310447/2018 36361127 výmena term. ventil. 493,80 € 24.07.2018
0000310428/2018 623806 prevz. noriem STN EN prek 230,00 € 23.07.2018
0000310430/2018 34000836 prevz. noriem STN EN prek 237,50 € 23.07.2018
0000310431/2018 34000836 prevz. noriem STN EN prek 850,00 € 23.07.2018
0000310432/2018 34000836 prevz. noriem STN EN prek 450,00 € 23.07.2018
0000310433/2018 34000836 prevz. noriem STN EN prek 425,00 € 23.07.2018
0000310435/2018 26763028 Batéria CSB HR1234W 144,00 € 23.07.2018
0000310427/2018 623806 prevz. noriem STN EN prek 525,00 € 19.07.2018
0000310429/2018 623806 prevz. noriem STN EN prek 160,00 € 19.07.2018
0000310418/2018 31322832 PHL služ. voz. 144,41 € 18.07.2018
0000310420/2018 51336154 prevz. noriem STN EN prek 475,00 € 18.07.2018
0000310421/2018 6578705 dát. obsah 2.Q 2018 26640,00 CZK 17.07.2018
0000310425/2018 36902489 prevz. noriem STN EN prek 550,00 € 17.07.2018
0000310475/2018 0 IEC Royalties 2Q 2018 1156,00 CHF 17.07.2018
0000320005/2018 35763469 dobropisk fa 8207977873 140,73 € 17.07.2018
0000310417/2018 30810701 odm. za výkon úloh správy 24521,52 € 16.07.2018
0000310413/2018 35848863 tel.služ. mobily 8.6.-7.7 552,28 € 14.07.2018
0000310443/2018 156850 prevzatie EN ISO preklad 862,00 € 13.07.2018
0000320003/2018 35848863 O2_dobropis 592,36 € 13.07.2018
0000320004/2018 35848863 O2_dobropis 739,10 € 13.07.2018
0000310410/2018 36361127 výmena radiátorov 480,96 € 12.07.2018
0000310415/2018 0 Royalties poplat 2 Q 2018 1225,80 CHF 12.07.2018
0000310440/2018 33246441 EN ISO normy prekl. 1765,00 € 12.07.2018
0000310395/2018 45952671 Drobný nákup 120,41 € 11.07.2018
0000310414/2018 40960650 spracovanie úloh STN EN 475,00 € 11.07.2018
0000310398/2018 36408221 Valec do tlačiarne 15,86 € 10.07.2018
0000310405/2018 17570395 oprava klimat. 367,32 € 10.07.2018
0000310409/2018 0 Členský prísp. 2018 1400,00 € 10.07.2018
0000310382/2018 45952671 Drobný nákup 121,32 € 09.07.2018
0000310408/2018 44643004 nájom za sklad. priestory 49,79 € 09.07.2018
0000310411/2018 32627211 kanc. potreby, obálky 266,28 € 09.07.2018
0000310412/2018 44643004 nájom sklad. priest. 3 Q 373,43 € 09.07.2018
0000310448/2018 36403008 SSE_el.energia 6/18 Karlo 12862,00 € 09.07.2018
0000310449/2018 36403008 SSE_el.energia 6/18 Štefa 738,00 € 09.07.2018
0000310394/2018 45952671 Drobný nákup 55,90 € 06.07.2018
0000310380/2018 17570395 Oprava klimatizácie 256,80 € 04.07.2018
0000310383/2018 35763469 Hlasové a dátové služby 1075,84 € 04.07.2018
0000310397/2018 35763469 Slovak Telekom dobropis 753,70 € 04.07.2018
0000310377/2018 35860251 Oprava služ.vozidla 828,59 € 03.07.2018
0000310393/2018 30810701 Dodávka tepla 7755,48 € 03.07.2018
0000310402/2018 46303502 domen. ročný popl. 95,62 € 01.07.2018
0000310442/2018 42128277 právne služby 06/2018 1218,00 € 01.07.2018
0000310381/2018 34537139 Obsluha kotolne 79,20 € 30.06.2018
0000310384/2018 35850370 Vodné, stočné, zrážky 2748,14 € 30.06.2018
0000310385/2018 36403008 Doplat. elektr.energie 680,55 € 30.06.2018
0000310386/2018 36403008 Doplat. elektr.energie 151,88 € 30.06.2018
0000310387/2018 35754117 Bezpečné služby 4/18 144,00 € 30.06.2018
0000310388/2018 31394981 Prevádzka web.sídla 06/18 120,00 € 30.06.2018
0000310389/2018 47669217 Maintenance 06/18 144,00 € 30.06.2018
0000310390/2018 31322832 PHM 06/2018 633,93 € 30.06.2018
0000310391/2018 36660248 Služby tech.podpory 1500,00 € 30.06.2018
0000310392/2018 681300 Odvoz odpadu II.Q 2018 25,90 € 30.06.2018
0000310400/2018 35850370 Zrážky 06/2018 49,76 € 30.06.2018
0000310401/2018 46303502 Server housing mes.popl. 191,20 € 30.06.2018
0000310403/2018 36631124 pošt. služby 06/18 935,30 € 30.06.2018
0000310404/2018 30810701 zml. o správe maj. nehnut 24521,52 € 30.06.2018
0000310406/2018 35763469 telek. služby 6/2018 719,88 € 30.06.2018
0000310407/2018 46068864 Uprat. služby 06/2018 1358,40 € 30.06.2018
0000310416/2018 35714271 servis, údržba kopírok 931,97 € 30.06.2018
0000310426/2018 36978663 údržba výťah. 4-6/18 96,77 € 30.06.2018
0000310434/2018 30810701 ref. nákl. tepla 06/2018 2154,38 € 30.06.2018
0000310358/2018 0 odvody za predaj noriem 163,20 USD 27.06.2018
0000310370/2018 35763469 Hlasové a dátové služby 693,01 € 26.06.2018
0000310399/2018 35850370 Vodné, stočné 06/2018 91,39 € 26.06.2018
0000310369/2018 31396674 Jedálne kupóny 07/2018 7968,35 € 25.06.2018
0000310368/2018 45992371 Revízia VZT 1142,82 € 22.06.2018
0000310361/2018 11891581 Hygienické potreby 863,15 € 21.06.2018
0000310354/2018 35848863 Hlas.a dát. služby 520,11 € 20.06.2018
0000310376/2018 30810701 dobropis správa majetku 16503,72 € 20.06.2018
0000310349/2018 49704362 letenka 218,86 € 18.06.2018
0000310350/2018 49704362 letenka 205,59 € 18.06.2018
0000310365/2018 33246441 Prevzatie EU prekladom 1790,00 € 18.06.2018
0000310371/2018 35719192 Ubytovanie 78,00 € 18.06.2018
0000310347/2018 48282413 Školenie 108,00 € 15.06.2018
0000310362/2018 31322832 PHM 06/2018 326,68 € 15.06.2018
0000310343/2018 36382451 Autoplan-cest.príkazy 417,61 € 13.06.2018
0000310346/2018 35900831 Školenie Proeko 69,00 € 13.06.2018
0000310357/2018 31821987 Prevzatie EU prekladom 810,00 € 13.06.2018
0000310367/2018 45328498 Odborná činnosť 643,00 € 13.06.2018
0000310345/2018 40960650 Prevzatie EU prekladom 425,00 € 12.06.2018
0000310351/2018 49704362 Letenka 349,59 € 12.06.2018
0000310352/2018 49704362 Letenka 237,61 € 12.06.2018
0000310353/2018 49704362 Letenka 235,86 € 12.06.2018
0000310375/2018 35491434 Nákup lekárničky 17,97 € 12.06.2018
0000310340/2018 44551304 letenka 121,00 € 11.06.2018
0000310336/2018 43874801 rozšír. licencie doch. s. 272,40 € 08.06.2018
0000310339/2018 35860251 oprava služ. auta 1315,04 € 08.06.2018
0000310348/2018 46490213 Publikácia 197,82 € 08.06.2018
0000310331/2018 36660248 tech. podpora a údržba 05 1500,00 € 07.06.2018
0000310334/2018 35849509 školenie int. audit. kval 367,20 € 07.06.2018
0000310337/2018 35860251 príprava na STK, EK 337,51 € 07.06.2018
0000310315/2018 49704362 letenka 369,59 € 04.06.2018
0000310316/2018 49704362 letenka 140,86 € 04.06.2018
0000310320/2018 36287229 školenie, semin. ŠP, 2 úč 174,00 € 04.06.2018
0000310324/2018 49704362 letenka 676,45 € 04.06.2018
0000310436/2018 36403008 SSE_el.energia 5/18 Štefa 738,00 € 04.06.2018
0000310437/2018 36403008 SSE_el.energia 5/18 Karlo 12862,00 € 04.06.2018
0000310372/2018 30810701 správa a údržba majetku 27507,59 € 01.06.2018
0000310373/2018 30810701 správa a údržba majetku 27507,59 € 01.06.2018
0000310374/2018 30777739 Školenie, ubytov.,strava 2782,00 € 01.06.2018
0000310378/2018 36403008 doplat. elektr. energie 151,99 € 01.06.2018
0000310379/2018 36403008 doplat. elektr. ener. KV 190,05 € 01.06.2018
0000310299/2018 35268603 servis,údržba ext. roliet 576,00 € 31.05.2018
0000310303/2018 31396674 jed. kupóny na 6/2018 6714,90 € 31.05.2018
0000310314/2018 35719192 ubytovanie Brusel 93,00 € 31.05.2018
0000310323/2018 34537139 obsluha plyn.kotol. 5/18 319,36 € 31.05.2018
0000310325/2018 31394981 prev. wev sídla 120,00 € 31.05.2018
0000310327/2018 31322832 PHM služ. voz. 05/2018 1149,02 € 31.05.2018
0000310330/2018 47669217 Maintenance 5/18 144,00 € 31.05.2018
0000310332/2018 35754117 monitoring 05/2018 144,00 € 31.05.2018
0000310333/2018 35850370 zrážky 05/2018 50,87 € 31.05.2018
0000310335/2018 35850370 vodné, stočné, zrážky 05 3182,70 € 31.05.2018
0000310338/2018 36631124 poštovné 05/2018 1058,60 € 31.05.2018
0000310341/2018 46303502 server housing 05 191,20 € 31.05.2018
0000310344/2018 45328498 Odborná činnosť 1500,00 € 31.05.2018
0000310355/2018 46068864 Upratovacie práce za 5/18 1358,40 € 31.05.2018
0000310356/2018 42128277 právne služby 1218,00 € 31.05.2018
0000310359/2018 35714271 Kopírovanie 05/2018 1211,27 € 31.05.2018
0000310360/2018 30810701 Tepelná energia 05/2018 2243,26 € 31.05.2018
0000310366/2018 46068864 Upratovacie práce 869,40 € 31.05.2018
0000310296/2018 45441138 prerob. 2 ks dverí 307,58 € 30.05.2018
0000310298/2018 35268603 servis, premaz. pl. okien 955,80 € 30.05.2018
0000310300/2018 36421928 plat. web domény, typovky 59,64 € 30.05.2018
0000310301/2018 49704362 let. Brusel, Kundrátová 268,59 € 30.05.2018
0000310302/2018 49704362 let. Kundrát. 18.6.Brusel 217,86 € 30.05.2018
0000310308/2018 35897821 let. Kaluž. 10.6.18Brusel 360,27 € 30.05.2018
0000310309/2018 35897821 let. Kaluž. 11.6.18Brusel 212,94 € 30.05.2018
0000310313/2018 36249254 ubytovanie 125,00 € 30.05.2018
0000310318/2018 623806 prevzatie eur. noriem 150,00 € 30.05.2018
0000310321/2018 623806 prevzatie EN - revízia 60,00 € 30.05.2018
0000310322/2018 623806 prevzatie EN - revízia 60,00 € 30.05.2018
0000310326/2018 33246441 normal. úlohy EN 1700,00 € 30.05.2018
0000310328/2018 42348536 účast. poplat. 2 zamestn. 96,00 € 30.05.2018
0000310311/2018 49704362 let. Kováč. Ženeva 207,56 € 29.05.2018
0000310319/2018 35900831 úč. popl. semin. Babuška 78,00 € 29.05.2018
0000310295/2018 35743468 inšt. oper. syst. server 7539,60 € 28.05.2018
0000310317/2018 31782451 školenie Facilitácia II 1000,00 € 28.05.2018
0000310342/2018 35850370 vodné, stočné 05 95,84 € 26.05.2018
0000310285/2018 50242032 semin. Pankiev. 23.5.18 102,00 € 25.05.2018
0000310329/2018 30810701 over. analyz. dychu 159,00 € 25.05.2018
0000310282/2018 35860251 oprava sl. voz. BA 395 VM 485,57 € 24.05.2018
0000310310/2018 36902489 preklad eur. normy 425,00 € 24.05.2018
0000310276/2018 31322832 PHM 05/2018 240,15 € 22.05.2018
0000310277/2018 43836852 inštal. a pripoj. TV 283,80 € 22.05.2018
0000310293/2018 45952671 drobný nákup, obč. 154,76 € 22.05.2018
0000310256/2018 46068864 Upratovacie práce za 4/18 1358,40 € 21.05.2018
0000310275/2018 35860251 prezutie a uskl. pneum. 487,20 € 21.05.2018
0000310283/2018 36249254 ubyt. Kis-Géczi, Brusel 250,00 € 21.05.2018
0000310284/2018 31560270 pneumat. sl. voz.BA 902VZ 332,35 € 21.05.2018
0000310274/2018 49704362 let. Kis-Géczi, Brusel 478,45 € 18.05.2018
0000310279/2018 35714271 paušál, kópie 1074,31 € 18.05.2018
0000310281/2018 35860251 oprava sl. voz.BL 263PG 271,24 € 18.05.2018
0000310278/2018 35848863 hlas. dát. služ. 8.4. - 7 529,50 € 17.05.2018
0000310280/2018 0 DIN predaj noriem 538,32 € 17.05.2018
0000310287/2018 35890941 presk. vitrína 270,82 € 17.05.2018
0000310270/2018 36822302 školenie,úč. popl.12xGDPR 150,00 € 16.05.2018
0000310304/2018 51445450 občerst. 84,90 € 16.05.2018
0000310286/2018 36403008 SSE_el.energia 3/18 Štefa 99,43 € 15.05.2018
0000310305/2018 36403008 elek. energia Karloveská 12862,00 € 15.05.2018
0000310306/2018 36403008 SSE_el.energia Štefa 4/18 738,00 € 15.05.2018
0000310307/2018 36403008 dopl. el. energia Štefan. 58,14 € 15.05.2018
0000310312/2018 36403008 SSE_el.energia 3/18 Štefa 738,00 € 15.05.2018
0000320002/2018 36403008 SSE_el.energia 4/18 Karlo 82,62 € 15.05.2018
0000310269/2018 35719192 ubytov. Námešný, 14.5. Br 220,00 € 14.05.2018
0000310272/2018 35850370 vodné,stočné, zrážky 4/18 3037,90 € 14.05.2018
0000310273/2018 36631124 pošt. sl. 04/2018 1048,65 € 14.05.2018
0000310289/2018 45952671 drobný nákup, obč. 205,34 € 14.05.2018
0000310290/2018 45952671 drobný nákup, obč. 57,38 € 14.05.2018
0000310291/2018 45952671 drobný nákup, obč. 75,60 € 14.05.2018
0000310292/2018 45952671 drobný nákup, obč. 490,34 € 14.05.2018
0000310294/2018 45952671 drobný nákup, taniere dez 75,60 € 14.05.2018
0000310419/2018 47235225 Beličáková_uhr.preddavkom 41,26 € 14.05.2018
0000310422/2018 47235225 Beličáková_uhr.preddavkom 4,22 € 14.05.2018
0000310264/2018 46303502 server housing 04/2018 191,20 € 11.05.2018
0000310265/2018 42128277 právne služby 04/2018 1344,00 € 11.05.2018
0000310267/2018 35850370 vodné,stočné 04/2018 86,93 € 11.05.2018
0000310268/2018 36843741 školenie p.Vysoká, úč. p. 110,00 € 11.05.2018
0000310232/2018 41100531 preklad normy 225,00 € 10.05.2018
0000310260/2018 41100531 preklad normy EN ISO 120,00 € 10.05.2018
0000310263/2018 36660248 služby technickej podpory 1500,00 € 10.05.2018
0000310241/2018 31322832 PHL služ. voz.4/2018 638,65 € 09.05.2018
0000310257/2018 46586245 stolička Garda beige 222,00 € 09.05.2018
0000310259/2018 35860251 oprava sl. voz. BA 104 KV 807,64 € 09.05.2018
0000310266/2018 31394981 prev. web sídla 04/2018 120,00 € 09.05.2018
0000310253/2018 40468321 preklad z Fr. j. do S.j. 190,00 € 07.05.2018
0000310254/2018 47669217 Maintenance, 04/2018 144,00 € 07.05.2018
0000310255/2018 35850370 povrch. voda, zrážky04/18 49,76 € 07.05.2018
0000310249/2018 37722433 montáž, údržba elektr. z. 309,60 € 04.05.2018
0000310250/2018 45328498 podpora manaž. kvality 1500,00 € 04.05.2018
0000310243/2018 31396674 jed. kupóny 1400 ks 5/18 6267,24 € 03.05.2018
0000310251/2018 34537139 obsluha plyn. kot. 4/2018 396,00 € 03.05.2018
0000310262/2018 44137419 oprava tlačiarne Konica, 90,53 € 03.05.2018
0000310244/2018 49704362 letenka Lengyel. 31.5.18 111,86 € 02.05.2018
0000310245/2018 49704362 let. Kočová, Brusel 208,86 € 02.05.2018
0000310246/2018 49704362 let. Kočová, Brusel 234,59 € 02.05.2018
0000310247/2018 44551304 letenka Lengyel. 29.5.18 258,59 € 02.05.2018
0000310248/2018 45992371 prev. poriadok kotolne 474,00 € 02.05.2018
0000310258/2018 34887776 revízia has. prístr. hydr 163,84 € 02.05.2018
0000310288/2018 45952671 drobný nákup, obč. 123,76 € 02.05.2018
0000310297/2018 30810701 tep. ener. 04/18 3743,26 € 01.05.2018
0000310252/2018 35763469 tel. služby 04/18 855,90 € 30.04.2018
0000310271/2018 35754117 bezp. služby 04/18 144,00 € 30.04.2018
0000310238/2018 35900831 semin. Infozákon, 3 osoby 237,00 € 27.04.2018
0000310235/2018 0 ROYALTIES 1.Q 2018 852,60 CHF 26.04.2018
0000310236/2018 0 spracovanie STN 360,00 € 26.04.2018
0000310239/2018 49704362 letenka, Brusel,Námešný, 268,59 € 26.04.2018
0000310240/2018 49704362 letenka, Brusel,Námešný, 231,86 € 26.04.2018
0000310261/2018 0 ROYALTIES 1.Q 2018 140,00 CHF 26.04.2018
0000310233/2018 35715782 catering, 17.4-18.4.2018 1333,50 € 25.04.2018
0000310242/2018 36350745 justáž analyzát. 93,83 € 25.04.2018
0000310227/2018 35763469 IP telefóny, Cisco Small 16974,72 € 24.04.2018
0000310229/2018 44137419 oprava tlačiarne Konica 54,00 € 24.04.2018
0000310218/2018 31331131 pečiatky, podušky 96,04 € 23.04.2018
0000310219/2018 44643004 nájom sklad. priest. 2. Q 423,22 € 23.04.2018
0000310221/2018 46185399 tonery, príslušenstvo 3745,93 € 23.04.2018
0000310223/2018 35850370 vodné, stočné, zrážky 03/ 3106,92 € 23.04.2018
0000310215/2018 35715782 catering, 18.4.2018 40,08 € 20.04.2018
0000310216/2018 35714271 paušál, kopírovanie 1180,40 € 20.04.2018
0000310217/2018 46068864 uprat. a čist. služby 03/ 1358,40 € 20.04.2018
0000310188/2018 36287229 školenie Kurej, Jursová, 110,00 € 19.04.2018
0000310212/2018 43930824 vlajky SR, 4 ks 66,00 € 19.04.2018
0000310213/2018 40231526 školenie vodič. ref. 96,00 € 19.04.2018
0000310214/2018 6578705 dátový obsah 1 Q 2018 29330,00 CZK 19.04.2018
0000310237/2018 48261068 servis kávov. 64,53 € 19.04.2018
0000310173/2018 31322832 PHM služ. voz. 4/2018 186,04 € 18.04.2018
0000310207/2018 48261068 údržba a čistenie kávovar 240,00 € 18.04.2018
0000310208/2018 35860251 pneumat. služ. voz. BA 10 257,28 € 18.04.2018
0000310209/2018 35975946 mand. certifikát QES 45,00 € 18.04.2018
0000310210/2018 4448367 Autorský zákon 73,72 € 18.04.2018
0000310211/2018 36403008 dod. el. energie 03/2018 14739,48 € 18.04.2018
0000310228/2018 0 Zmluva o spolupráci 287,50 € 18.04.2018
0000310172/2018 35850370 vodné, stočné, 03/2018 80,24 € 16.04.2018
0000310202/2018 42128277 právne služby 03/2018 1806,00 € 16.04.2018
0000310203/2018 35848863 hlas.a dát. sl. 8.3 -7.4. 521,83 € 16.04.2018
0000310204/2018 35900831 školenie, Elektron. št.sp 138,00 € 16.04.2018
0000310205/2018 36277151 elektr. skartovačka 331,94 € 16.04.2018
0000310206/2018 36644048 ročný paušál 2018, PZS 288,00 € 16.04.2018
0000310200/2018 35860251 oprava sl. voz. Audi 1952,93 € 13.04.2018
0000310201/2018 36631124 pošt. služby 03/2018 1191,80 € 13.04.2018
0000310195/2018 35810734 PC, čítačka, toner 8106,19 € 11.04.2018
0000310196/2018 46303502 server housing 03/2018 191,20 € 11.04.2018
0000310197/2018 681300 úschova odpadu, I.Q 2018 25,90 € 11.04.2018
0000310192/2018 35850370 povrch.voda, zrážky 03/18 50,87 € 10.04.2018
0000310193/2018 45328498 proj. manaž. kvality 1500,00 € 10.04.2018
0000310186/2018 32081413 vizitky Budiaková 38,64 € 09.04.2018
0000310187/2018 35763469 telek. sl. 03/2018 37,00 € 09.04.2018
0000310198/2018 47669217 maintenance 03/2018 144,00 € 09.04.2018
0000310231/2018 36978663 údržba výťahov 1-3/2018 96,77 € 09.04.2018
0000310159/2018 46971386 školenie, prof. asist. 114,00 € 06.04.2018
0000310181/2018 36660248 tech. podpora 03/2018 1500,00 € 06.04.2018
0000310183/2018 45992371 chem. úprava vody 1304,40 € 06.04.2018
0000310184/2018 45992371 revízia kotolne 1194,00 € 06.04.2018
0000310185/2018 35860251 oprava a servis sl. voz. 697,76 € 06.04.2018
0000310194/2018 31365078 USB token 487,80 € 06.04.2018
0000310155/2018 35900831 školenie, pohľ. štátu 146,00 € 05.04.2018
0000310166/2018 45503249 správ.poriad,spr. konanie 76,95 € 05.04.2018
0000310171/2018 31322832 PHM 03/2018 595,51 € 05.04.2018
0000310178/2018 31325734 tlač obalov "T" a "S" OTN 714,17 € 05.04.2018
0000310180/2018 0 ubyt. Miřetinský, Sarajev 255,00 € 05.04.2018
0000310174/2018 34537139 obsl. plyn. kotolne 03/18 396,00 € 04.04.2018
0000310176/2018 30810701 tep. energia 1-2/2018 19549,99 € 04.04.2018
0000310177/2018 31394981 prev. web sídla 03/2018 120,00 € 04.04.2018
0000310179/2018 44551304 ubyt. Miřetinský, Viedeň, 79,00 € 04.04.2018
0000310167/2018 31396674 jed. kupóny 1600 ks, 4/18 7162,56 € 03.04.2018
0000310168/2018 36249254 ubyt. Hencelová, 18.4.18 250,00 € 03.04.2018
0000310169/2018 30810701 školenie, účast. popl. 198,00 € 03.04.2018
0000310182/2018 35763469 telek. služby 03/2018 1803,70 € 31.03.2018
0000310139/2018 30810701 overenie analyzátora 199,00 € 29.03.2018
0000310148/2018 36249254 ubytov. Vysoká 19.4.-20.4 125,00 € 29.03.2018
0000310164/2018 35800861 inzercia, prac. ponuka 82,80 € 28.03.2018
0000310165/2018 35745223 normalizačné úlohy 413,00 € 28.03.2018
0000310156/2018 603481 HL.MESTO_DzN 2018_1.spl. 31485,85 € 27.03.2018
0000310157/2018 603481 HL.MESTO_DzN 2018_2.spl. 31485,84 € 27.03.2018
0000310158/2018 603481 HL.MESTO_DzN 2018_3.spl. 31485,84 € 27.03.2018
0000310160/2018 49704362 letenka Kis-Géczi,15.4.18 308,59 € 27.03.2018
0000310161/2018 49704362 letenka Kis-Géczi,16.4.18 231,85 € 27.03.2018
0000310162/2018 49704362 letenka, Hencelová, 18.4. 494,44 € 27.03.2018
0000310163/2018 44551304 ubytov. Kis-Géczi 114,00 € 27.03.2018
0000310222/2018 603481 HL.MESTO_kom.odpad 1.spl. 500,35 € 24.03.2018
0000310224/2018 603481 HL.MESTO_kom.odpad 2.spl. 500,35 € 24.03.2018
0000310226/2018 603481 HL.MESTO_kom.odpad 4.spl. 500,37 € 24.03.2018
0000310154/2018 0 odvody za predaj noriem 209,40 USD 23.03.2018
0000310153/2018 30810701 správa nehnut. 03/2018 27507,59 € 22.03.2018
0000310132/2018 46068864 uprat. práce za 02/2018 1358,40 € 21.03.2018
0000310149/2018 36249254 ubyt. Kopál, Randús, 15.5 500,00 € 21.03.2018
0000310150/2018 35900831 školenie, účast. popl. 119,00 € 21.03.2018
0000310151/2018 35860251 oprava služ. voz. BA 902 443,58 € 21.03.2018
0000310189/2018 0 Chovancova_Zmluva o spolu 120,00 € 21.03.2018
0000310190/2018 0 Chovancova_Zmluva o spolu 135,00 € 21.03.2018
0000310191/2018 0 Chovancova_Zmluva o spolu 150,00 € 21.03.2018
0000310143/2018 31322832 PHM 3/2018 111,01 € 20.03.2018
0000310144/2018 34716203 oprava elektr. inštalácie 120,00 € 20.03.2018
0000310134/2018 35714271 kopírovanie 02/2018 996,05 € 19.03.2018
0000310135/2018 35850370 vodné, stočné , 3295,51 € 19.03.2018
0000310136/2018 49704362 za letenky 1423,32 € 19.03.2018
0000310137/2018 44029021 porad. protipož. bezp. 1920,00 € 19.03.2018
0000310138/2018 13959247 diagnostika umýv. 30,00 € 19.03.2018
0000310140/2018 61855057 šablony do IS BINOR 18000,00 CZK 19.03.2018
0000310141/2018 30810701 správa nehnut. 27507,59 € 19.03.2018
0000310142/2018 45704848 servis, údržba 525,60 € 19.03.2018
0000310146/2018 49704362 letenka Brusel, Vysoká 178,59 € 19.03.2018
0000310147/2018 49704362 letenka Vysoká, Brusel 20 139,85 € 19.03.2018
0000310099/2018 42128277 Právne služby 02/18 1344,00 € 16.03.2018
0000310133/2018 35850370 vodné, stočné 02/2018 142,66 € 16.03.2018
0000310145/2018 36605735 stav. práce Karloveská 4024,96 € 16.03.2018
0000310130/2018 35719192 ubytov. 3. osoby Sofia, 338,00 € 15.03.2018
0000310131/2018 35719192 ubytov. Paríž, 20.3.2018 388,00 € 15.03.2018
0000310126/2018 35848863 hlasové a dátové služby 824,28 € 14.03.2018
0000310127/2018 45402019 strážna služba 02/2018 180,00 € 14.03.2018
0000310128/2018 31331131 mag. tabule, popis. 258,34 € 14.03.2018
0000310129/2018 36403008 SSE el.energia 2/2018 15704,54 € 14.03.2018
0000310152/2018 36403008 SSE_ekektrina 2/2018 878,58 € 14.03.2018
0000310122/2018 36631124 poštové služby 02/2018 1195,55 € 12.03.2018
0000310123/2018 46303502 server housing 02/2018 191,20 € 12.03.2018
0000310124/2018 45952671 drobný nákup, rohože 161,06 € 12.03.2018
0000310121/2018 49704362 letenka Viedeň-Paríž, 279,55 € 09.03.2018
0000310125/2018 49704362 letenka Viedeň-Sarajevo, 373,85 € 09.03.2018
0000310115/2018 35850370 vodné,stočné, zrážky 1/18 4471,06 € 08.03.2018
0000310117/2018 36660248 technická podpora 02/2018 1500,00 € 08.03.2018
0000310113/2018 35850370 povrch. voda za 2/2018 46,45 € 07.03.2018
0000310114/2018 31331131 kancel. potreby 4836,92 € 07.03.2018
0000310120/2018 49704362 letenky Viedeň - Sofia, 414,81 € 07.03.2018
0000310110/2018 45551201 čistiace potreby 10,50 € 06.03.2018
0000310111/2018 31322832 PHM 02/2018 673,19 € 06.03.2018
0000310112/2018 45328498 Projekt manaž. kvality 1500,00 € 06.03.2018
0000310116/2018 35763469 telekom. služby 2/2018 37,00 € 06.03.2018
0000310119/2018 35897821 letenky Sofia-Bratislava, 150,85 € 06.03.2018
0000310118/2018 45551201 filter Claris Pro 39,80 € 05.03.2018
0000310101/2018 35900831 školenie 234,00 € 02.03.2018
0000310102/2018 34537139 obsluha kotolne 420,00 € 02.03.2018
0000310103/2018 47669217 Maintenance 144,00 € 02.03.2018
0000310104/2018 35900831 Školenie 146,00 € 02.03.2018
0000310105/2018 35800861 inzercia 82,80 € 02.03.2018
0000310107/2018 31396674 jedálne kupóny 6714,90 € 02.03.2018
0000310108/2018 34398635 Sťahovacie práce 362,00 € 02.03.2018
0000310109/2018 49704362 Letenka 234,80 € 02.03.2018
0000320001/2018 46068864 AAA Autopožičovňa_dobropi 482,02 € 02.03.2018
0000310093/2018 0 Členský príspevok C.I.P. 10000,00 € 01.03.2018
0000310098/2018 35900831 Školenie 178,00 € 01.03.2018
0000310082/2018 42128277 právne služby 1512,00 € 28.02.2018
0000310094/2018 31394981 Prevádzka WEB sídla 120,00 € 28.02.2018
0000310095/2018 45952671 Drobný nákup 190,64 € 27.02.2018
0000310096/2018 11891581 čistiace a hygien.potreby 776,60 € 27.02.2018
0000310097/2018 35719192 Ubytovanie 177,00 € 27.02.2018
0000310089/2018 35897821 Letenka BA-Varšava a späť 72,70 € 26.02.2018
0000310091/2018 45952671 Drobný nákup 279,37 € 26.02.2018
0000310092/2018 36714810 Servisné práce 195,96 € 26.02.2018
0000310087/2018 45952671 Drobný nákup 52,55 € 22.02.2018
0000310088/2018 0 Drobný nákup 30,90 € 21.02.2018
0000310100/2018 31322832 PHM február 2018 165,42 € 20.02.2018
0000310079/2018 36249254 Ubytovanie 87,00 € 19.02.2018
0000310085/2018 35714271 Kopírovanie 1224,82 € 19.02.2018
0000310081/2018 44948867 preverenie fin.informácií 1044,00 € 16.02.2018
0000310083/2018 35860251 Oprava aservis služ.auta 705,61 € 16.02.2018
0000310084/2018 35860251 Oprava aservis služ.auta 713,56 € 16.02.2018
0000310070/2018 35900831 Školenie 84,00 € 15.02.2018
0000310071/2018 44551304 Ubytovanie 107,00 € 15.02.2018
0000310072/2018 30810701 správa nehnuteľnosti 27507,59 € 15.02.2018
0000310073/2018 35850370 vodné, stočné za 01/2018 51,28 € 15.02.2018
0000310078/2018 36403008 Elektrická energia 15300,56 € 15.02.2018
0000310086/2018 45952671 Drobný nákup 59,14 € 15.02.2018
0000310068/2018 49704362 Letenka 211,18 € 14.02.2018
0000310069/2018 35848863 Hlasové a dátové služby 928,90 € 14.02.2018
0000310074/2018 49704362 *0308*310074*letenka 228,59 € 14.02.2018
0000310075/2018 44551304 Letenka 236,18 € 14.02.2018
0000310076/2018 44551304 Letenka 368,59 € 14.02.2018
0000310077/2018 44158807 Stropné svietidlá 538,32 € 14.02.2018
0000310064/2018 31338551 servisné práce 274,70 € 13.02.2018
0000310065/2018 36631124 poštové služby za 01/18 1299,25 € 13.02.2018
0000310066/2018 47139200 Školenie 240,00 € 13.02.2018
0000310067/2018 46068864 Upratovacie práce 1358,40 € 13.02.2018
0000310060/2018 45402019 strážna služba za január 180,00 € 09.02.2018
0000310061/2018 35850370 povrchová voda za január 50,87 € 09.02.2018
0000310062/2018 36660248 technická podpora 1500,00 € 09.02.2018
0000310063/2018 46303502 server housing za 01/18 191,20 € 09.02.2018
0000310057/2018 35763469 telekomunik.služby 01/18 667,73 € 08.02.2018
0000310059/2018 0 Pristup do portálu 297,00 € 07.02.2018
0000310051/2018 35800861 inzerát 82,80 € 05.02.2018
0000310052/2018 47669217 maintanance 01/2018 144,00 € 01.02.2018
0000310053/2018 35719192 letenka a ubytov. p.TOMKO 760,00 € 01.02.2018
0000310055/2018 35763469 telekomunik.služby 01/18 32,80 € 01.02.2018
0000310050/2018 34537139 obsluha kotolne za 1/2018 420,00 € 31.01.2018
0000310054/2018 31322832 PHM 15.1.-31.12.2018 582,74 € 31.01.2018
0000310106/2018 36403008 Spotreba ele.energie 1014,56 € 31.01.2018
0000310048/2018 31396674 jedálne kupony 1500ks 6714,90 € 30.01.2018
0000310046/2018 32081413 výroba vizitiek p.Valo 60,00 € 29.01.2018
0000310040/2018 47256281 Plus 7 dní predplatné 59,90 € 25.01.2018
0000310045/2018 32081413 výroba vizitiek 86,64 € 24.01.2018
0000310049/2018 0 predajný report za IV.Q 148,08 € 24.01.2018
0000310058/2018 31592503 Školenie 58,66 € 24.01.2018
0000310031/2018 31338976 popl.za vedenie účtu 432,00 € 23.01.2018
0000310044/2018 35692715 počítačová myš 8ks 33,60 € 22.01.2018
0000310022/2018 36745162 správa domény UNMS,cyklot 61,56 € 19.01.2018
0000310032/2018 35692715 PC príslušenstvo 368,57 € 19.01.2018
0000310043/2018 36249254 ubytovanie 22-23.1, 250,00 € 19.01.2018
0000310033/2018 36212466 tonery+USB+wifi router+MF 1201,99 € 18.01.2018
0000310035/2018 49704362 *letenka 22-23.1.(Vysoká, 1353,54 € 18.01.2018
0000310039/2018 46380434 publikácia Správny súdny 159,00 € 17.01.2018
0000310030/2018 44551304 letenka Lengyelová 6.-8.2 433,77 € 16.01.2018
0000310027/2018 44551304 *letenka KisGeczy 22-23.1 673,77 € 15.01.2018
0000310028/2018 44551304 *letenka KisGeczy 11.-12. 673,77 € 15.01.2018
0000310029/2018 36468924 toner 2ks 66,50 € 15.01.2018
0000310034/2018 30810701 tepelná energia 12/2017 9643,63 € 15.01.2018
0000310036/2018 36249254 ubytovanie 22-23.1,Kis-Ge 125,00 € 15.01.2018
0000310037/2018 36249254 ubytov.11-12.2,Kis-Géczy 98,00 € 15.01.2018
0000310038/2018 42128277 právne služby 12/17 504,00 € 15.01.2018
0000310041/2018 35848863 Hlasové a dát.služby 612,56 € 15.01.2018
0000310047/2018 31322832 PHM 01.1.-15.1.2018 164,69 € 15.01.2018
0000310056/2018 31592503 školenie 71,40 € 15.01.2018
0000310042/2018 35850370 BVS-vodné,stočné,zrážky 2799,25 € 13.01.2018
0000310793/2017 47669217 maintanence 122017 144,00 € 12.01.2018
0000310853/2018 36631124 Denník PRAVDA 2019 162,66 € 11.01.2018
0000310001/2018 49704362 letenka Olvecky Brusel 663,77 € 10.01.2018
0000310006/2018 44643004 nájomné za skladové pries 423,22 € 10.01.2018
0000310023/2018 30810701 odvoz odpadu 12/2017 66,36 € 10.01.2018
0000310024/2018 35800861 bannerová inzercia 248,40 € 10.01.2018
0000310025/2018 36249254 ubytovanie Olvecký Brusel 125,00 € 10.01.2018
0000310796/2017 48135267 dátový obsah 4Q.2017 18170,00 CZK 10.01.2018
0000310020/2018 44551304 310020 ubytova.Miretinský 171,00 € 09.01.2018
0000310800/2017 0 poplatok IV.Q 2017ISO Sta 628,80 CHF 09.01.2018
0000310801/2017 0 IEC poplatky z NCs ed.1.0 564,00 CHF 09.01.2018
0000310005/2018 49704362 letenka Miretinský 490,77 € 08.01.2018
0000310798/2017 36677281 ZSE mesačná platba 12/201 1099,78 € 05.01.2018
0000310799/2017 36677281 ZSE nedoplatok za 12/17 13811,86 € 05.01.2018
0000310007/2018 32081413 310007 vizitky Pavlis 98,64 € 04.01.2018
0000310009/2018 36249254 Ubytovanie Hencelova Brus 125,00 € 04.01.2018
0000310011/2018 30814677 kopírovacie služby 287,18 € 04.01.2018
0000310012/2018 30814677 kopírovacie služby 219,80 € 04.01.2018
0000310013/2018 30814677 kopírovacie služby 346,12 € 04.01.2018
0000310019/2018 46303502 server housing - december 191,20 € 04.01.2018
0000310003/2018 31322832 310003 spotreba PHM 413,08 € 03.01.2018
0000310015/2018 35860251 oprava AUS BA104KV 447,53 € 03.01.2018
0000310026/2018 49704362 etenka HencelováBrusel 10 646,77 € 03.01.2018
0000310004/2018 32081413 310004 vizitky Mikula 150 86,64 € 02.01.2018
0000310008/2018 31396674 310008 jedálne kupony 8236,94 € 02.01.2018
0000310018/2018 36978663 servis výťahov 10-12/2017 96,77 € 02.01.2018
0000310010/2018 35763469 telekomun.služby 12/17 619,64 € 01.01.2018
0000310016/2018 35763469 telekomun.služby 12/17 31,57 € 01.01.2018