Faktúra č. 0000310787/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310787/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | AGENS, s.r.o., 821 01 Bratislava, Drieňova 25 |
IČO dodávateľa | 35684453 |
Popis fakturovaného plnenia | revízia el. zabezp. syst. |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 126,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 29.11.2019 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200002053 |