Faktúra č. 0000310773/2019

Späť
Číslo faktúry 0000310773/2019
Identifikačné údaje dodávateľa Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1
IČO dodávateľa 47100206
Popis fakturovaného plnenia prevzatie eu noriem prekl
Celková hodnota 300,00 €
Dátum doručenia faktúry 21.11.2019
Identifiácia zmluvy 269/2019
Identifiácia objednávky