Faktúra č. 0000310769/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310769/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Presto, s.r.o., 85101 Bratislava, Einsteinova 23 |
IČO dodávateľa | 35854197 |
Popis fakturovaného plnenia | catering. služby |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1754,01 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.11.2019 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200001973 |