Faktúra č. 0000310716/2019

Späť
Číslo faktúry 0000310716/2019
Identifikačné údaje dodávateľa Bratislavska vodár. spoločnosť, a.s, 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48
IČO dodávateľa 35850370
Popis fakturovaného plnenia vodné,stočné,zrážky Karl.
Celková hodnota 3002,17 €
Dátum doručenia faktúry 08.11.2019
Identifiácia zmluvy 121/2016
Identifiácia objednávky