Faktúra č. 0000310702/2019

Späť
Číslo faktúry 0000310702/2019
Identifikačné údaje dodávateľa pelicantravel.com s.r.o., 811 06 Bratislava, Námestie SNP 6
IČO dodávateľa 35897821
Popis fakturovaného plnenia obojsm.letenka
Celková hodnota 1324,76 €
Dátum doručenia faktúry 05.11.2019
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200002041