Faktúra č. 0000310698/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310698/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | VÚRUP, a.s., 820 03 Bratislava 23, Vlčie hrdlo,P.O.BOX 50 |
IČO dodávateľa | 35691310 |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu noriem prekl |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 165,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.11.2019 |
Identifikácia zmluvy | 224/2019 |
Identifikácia objednávky |