Faktúra č. 0000310678/2019

Späť
Číslo faktúry 0000310678/2019
Identifikačné údaje dodávateľa Účelové zariadenie Kancelárie NR SR Častá - Papiernička, 900 89 Častá,
IČO dodávateľa 151491
Popis fakturovaného plnenia Organizácia rez.šport.dní
Celková hodnota 4645,86 €
Dátum doručenia faktúry 24.10.2019
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200002023