Faktúra č. 0000310609/2020
SpäťČíslo faktúry | 0000310609/2020 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
IČO dodávateľa | 32627211 |
Popis fakturovaného plnenia | novoročenky na rok 2021 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 917,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.11.2020 |
Identifikácia zmluvy | Z201913452_Z |
Identifikácia objednávky | 4500001054 |