Faktúra č. 0000310519/2019

Späť
Číslo faktúry 0000310519/2019
Identifikačné údaje dodávateľa VUIS - CESTY, 811 04 Bratislava, Lamačská cesta 8
IČO dodávateľa 17310229
Popis fakturovaného plnenia prevzatie eu noriem prekl
Celková hodnota 975,00 €
Dátum doručenia faktúry 14.08.2019
Identifiácia zmluvy 285/2018
Identifiácia objednávky