Faktúra č. 0000310517/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310517/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | VUIS - CESTY, 811 04 Bratislava, Lamačská cesta 8 |
IČO dodávateľa | 17310229 |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu noriem prekl |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 720,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.08.2019 |
Identifikácia zmluvy | 283/2018 |
Identifikácia objednávky |