Faktúra č. 0000310513/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310513/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Slovak Telekom, a.s. T-Com, 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
IČO dodávateľa | 35763469 |
Popis fakturovaného plnenia | popl. úrok z omeškania |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 0,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.08.2019 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |