Faktúra č. 0000310468/2018
SpäťČíslo faktúry | 0000310468/2018 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | EURO-RT s.r.o., 924 01 Galanta, Nemocničná 648/26 |
IČO dodávateľa | 46185399 |
Popis fakturovaného plnenia | tonery do tlačiarne |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 335,04 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.08.2018 |
Identifikácia zmluvy | 047/2015 |
Identifikácia objednávky |