Faktúra č. 0000310468/2018

Späť
Číslo faktúry 0000310468/2018
Identifikačné údaje dodávateľa EURO-RT s.r.o., 924 01 Galanta, Nemocničná 648/26
IČO dodávateľa 46185399
Popis fakturovaného plnenia tonery do tlačiarne
Celková hodnota 335,04 €
Dátum doručenia faktúry 06.08.2018
Identifiácia zmluvy 047/2015
Identifiácia objednávky