Faktúra č. 0000310426/2018

Späť
Číslo faktúry 0000310426/2018
Identifikačné údaje dodávateľa Peter Asztaloš-ROVEL, 821 01 Bratislava, Narcisová 54
IČO dodávateľa 36978663
Popis fakturovaného plnenia údržba výťah. 4-6/18
Celková hodnota 96,77 €
Dátum doručenia faktúry 30.06.2018
Identifiácia zmluvy 097/2017
Identifiácia objednávky