Faktúra č. 0000310273/2019

Späť
Číslo faktúry 0000310273/2019
Identifikačné údaje dodávateľa PosAm, spol. s r.o., 821 09 Bratislava, Bajkalská 28
IČO dodávateľa 31365078
Popis fakturovaného plnenia služby LAN Admina
Celková hodnota 163,20 €
Dátum doručenia faktúry 09.05.2019
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200001848