Faktúra č. 0000310271/2018

Späť
Číslo faktúry 0000310271/2018
Identifikačné údaje dodávateľa KRAKEN s.r.o., 811 05 Bratislava, Štefánikova 29
IČO dodávateľa 35754117
Popis fakturovaného plnenia bezp. služby 04/18
Celková hodnota 144,00 €
Dátum doručenia faktúry 30.04.2018
Identifiácia zmluvy 064/2018
Identifiácia objednávky