Faktúra č. 0000310002/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310002/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | pelicantravel.com s.r.o., 811 06 Bratislava, Námestie SNP 6 |
IČO dodávateľa | 35897821 |
Popis fakturovaného plnenia | obojsm. letenka |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 696,72 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.01.2019 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200001810 |