Faktúra č. 0000310002/2019

Späť
Číslo faktúry 0000310002/2019
Identifikačné údaje dodávateľa pelicantravel.com s.r.o., 811 06 Bratislava, Námestie SNP 6
IČO dodávateľa 35897821
Popis fakturovaného plnenia obojsm. letenka
Celková hodnota 696,72 €
Dátum doručenia faktúry 09.01.2019
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200001810