Faktúra č. 0000310670/2017

Späť
Číslo faktúry 0000310670/2017
Identifikačné údaje dodávateľa Ing. Karel PIŠTĚK, CSc., 101 00 Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 521/57
IČO dodávateľa 12500984
Popis fakturovaného plnenia 3ks tonery
Celková hodnota 141,57 €
Dátum doručenia faktúry 23.11.2017
Identifiácia zmluvy Objednávame u Vás tonery
Identifiácia objednávky 4500000749