Faktúra č. 0000310650/2021
SpäťČíslo faktúry | 0000310650/2021 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | VILLA PRO, s.r.o., 052 01 Spišská Nová Ves, Chrapčiakova 1 |
IČO dodávateľa | 31682731 |
Popis fakturovaného plnenia | servisná činnosť |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 340,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.11.2021 |
Identifikácia zmluvy | 148/2021 |
Identifikácia objednávky |