Faktúra č. 0000310603/2021

Späť
Číslo faktúry 0000310603/2021
Identifikačné údaje dodávateľa Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1
IČO dodávateľa 47100206
Popis fakturovaného plnenia Prevzatie európskej normy
Celková hodnota 950,00 €
Dátum doručenia faktúry 15.11.2021
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200002463