Faktúra č. 0000310591/2021
SpäťČíslo faktúry | 0000310591/2021 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
IČO dodávateľa | 32627211 |
Popis fakturovaného plnenia | Manipulačný prepr.vozík |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 81,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.11.2021 |
Identifikácia zmluvy | Z202116591_Z |
Identifikácia objednávky | 4500001167 |