Faktúra č. 0000310583/2021
SpäťČíslo faktúry | 0000310583/2021 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | SWAN,a.s. Bratislava, 811 09 Bratislava, Landererova 12 |
IČO dodávateľa | 47258314 |
Popis fakturovaného plnenia | sl.spoj.siete 10/2021 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1058,59 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.11.2021 |
Identifikácia zmluvy | 299/2020 |
Identifikácia objednávky |