Faktúra č. 0000310534/2021
SpäťČíslo faktúry | 0000310534/2021 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1 |
IČO dodávateľa | 47100206 |
Popis fakturovaného plnenia | Prevzatie európskej normy |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 625,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.10.2021 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200002373 |