Faktúra č. 0000310298/2021

Späť
Číslo faktúry 0000310298/2021
Identifikačné údaje dodávateľa Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80
IČO dodávateľa 32627211
Popis fakturovaného plnenia hygienické potreby
Celková hodnota 1331,40 €
Dátum doručenia faktúry 18.06.2021
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4500001141