Faktúra č. 0000310298/2021
SpäťČíslo faktúry | 0000310298/2021 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
IČO dodávateľa | 32627211 |
Popis fakturovaného plnenia | hygienické potreby |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1331,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.06.2021 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500001141 |