Faktúra č. 0000310858/2019

Späť
Číslo faktúry 0000310858/2019
Identifikačné údaje dodávateľa ServerShop s.r.o., 841 04 Bratislava, Molecova 4
IČO dodávateľa 47696028
Popis fakturovaného plnenia HDD do servera
Celková hodnota 114,00 €
Dátum doručenia faktúry 16.12.2019
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4500000956