Faktúra č. 0000310850/2019

Späť
Číslo faktúry 0000310850/2019
Identifikačné údaje dodávateľa Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881
IČO dodávateľa 45952671
Popis fakturovaného plnenia METRO, dr. nákup REPRE
Celková hodnota 308,15 €
Dátum doručenia faktúry 11.12.2019
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky