Faktúra č. 0000310850/2018

Späť
Číslo faktúry 0000310850/2018
Identifikačné údaje dodávateľa Grosch Daniel - VIDA, 967 01 Kremnica, Veternícka 1504/64B
IČO dodávateľa 37393774
Popis fakturovaného plnenia výroba etuí
Celková hodnota 36,00 €
Dátum doručenia faktúry 20.12.2018
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4500000810