Faktúra č. 0000310822/2019

Späť
Číslo faktúry 0000310822/2019
Identifikačné údaje dodávateľa Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881
IČO dodávateľa 45952671
Popis fakturovaného plnenia Repre, dr. nákup obč.
Celková hodnota 198,07 €
Dátum doručenia faktúry 06.12.2019
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky