Faktúra č. 0000310781/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310781/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
IČO dodávateľa | 32627211 |
Popis fakturovaného plnenia | Kalendáre a diáre |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1070,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.11.2019 |
Identifikácia zmluvy | Z201913452_Z |
Identifikácia objednávky | 4500000944 |