Faktúra č. 0000310767/2021
SpäťČíslo faktúry | 0000310767/2021 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Slovak Telekom, a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
IČO dodávateľa | 35763469 |
Popis fakturovaného plnenia | sl.mobilnej siete 12/21 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 565,48 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.01.2022 |
Identifikácia zmluvy | 356/2019 |
Identifikácia objednávky |