Faktúra č. 0000310767/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310767/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Slovenská spoločnosť údržby, 815 94 Bratislava, Koceľova 15 |
IČO dodávateľa | 37803310 |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu noriem prekl |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 2150,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.11.2019 |
Identifikácia zmluvy | 070/2019 |
Identifikácia objednávky |