Faktúra č. 0000310733/2017

Späť
Číslo faktúry 0000310733/2017
Identifikačné údaje dodávateľa Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1
IČO dodávateľa 47100206
Popis fakturovaného plnenia spracovanie STN
Celková hodnota 512,00 €
Dátum doručenia faktúry 11.12.2017
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 173