Faktúra č. 0000310732/2017

Späť
Číslo faktúry 0000310732/2017
Identifikačné údaje dodávateľa Slovenská národná akreditačná služb, 840 00 Bratislava, Karloveská 63
IČO dodávateľa 30809673
Popis fakturovaného plnenia preplatenie mzdov. a cestov.
Celková hodnota 145,36 €
Dátum doručenia faktúry 13.12.2017
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky