Faktúra č. 0000310719/2017

Späť
Číslo faktúry 0000310719/2017
Identifikačné údaje dodávateľa Bratislavska vodár. spoločnosť, a.s, 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48
IČO dodávateľa 35850370
Popis fakturovaného plnenia vodné, stočné
Celková hodnota 129,28 €
Dátum doručenia faktúry 29.11.2017
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky