Faktúra č. 0000310718/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310718/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Presto, s.r.o., 85101 Bratislava, Einsteinova 23 |
IČO dodávateľa | 35854197 |
Popis fakturovaného plnenia | Catering CIML 2019 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 13277,51 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.11.2019 |
Identifikácia zmluvy | 309/2019 |
Identifikácia objednávky |