Faktúra č. 0000310713/2017

Späť
Číslo faktúry 0000310713/2017
Identifikačné údaje dodávateľa BATTEX Slovakia s.r.o., 841 04 Bratislava, Karloveská 63
IČO dodávateľa 35832274
Popis fakturovaného plnenia Akumulátory - 26 ks
Celková hodnota 561,60 €
Dátum doručenia faktúry 04.12.2017
Identifiácia zmluvy Objednávame u Vás výrobu sady akumulátorov
Identifiácia objednávky 4200001510