Faktúra č. 0000310712/2021
SpäťČíslo faktúry | 0000310712/2021 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
IČO dodávateľa | 32627211 |
Popis fakturovaného plnenia | kalendáre a diáre 2022 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1127,08 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.12.2021 |
Identifikácia zmluvy | Z202116591_Z |
Identifikácia objednávky | 4500001193 |