Faktúra č. 0000310709/2021
SpäťČíslo faktúry | 0000310709/2021 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | SLOVENERGOokno, o.z., 821 03 Bratislava, Seberíniho 1 |
IČO dodávateľa | 42134765 |
Popis fakturovaného plnenia | vypracov.pôvodných STN |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1680,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.12.2021 |
Identifikácia zmluvy | 166/2020 |
Identifikácia objednávky |