Faktúra č. 0000310703/2019

Späť
Číslo faktúry 0000310703/2019
Identifikačné údaje dodávateľa ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8
IČO dodávateľa 49704362
Popis fakturovaného plnenia obojsm.letenka
Celková hodnota 474,41 €
Dátum doručenia faktúry 06.11.2019
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200002044