Faktúra č. 0000310699/2018
SpäťČíslo faktúry | 0000310699/2018 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | ALAM s.r.o., 821 05 Bratislava, Mlynské luhy 88 |
IČO dodávateľa | 35839465 |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu.normy |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 475,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.11.2018 |
Identifikácia zmluvy | 233/2018 |
Identifikácia objednávky |