Faktúra č. 0000310689/2018

Späť
Číslo faktúry 0000310689/2018
Identifikačné údaje dodávateľa A.S.E.P.,spol s r.o., 841 03 Bratislava, Lamačská cesta 111
IČO dodávateľa 35714271
Popis fakturovaného plnenia Servis a údržba kopírok -
Celková hodnota 1088,18 €
Dátum doručenia faktúry 13.11.2018
Identifiácia zmluvy Z201766853_Z
Identifiácia objednávky