Faktúra č. 0000310683/2018

Späť
Číslo faktúry 0000310683/2018
Identifikačné údaje dodávateľa Ing. Jozef Grauzeľ, CSc. - MASM - S, 036 01 Martin, Priekopská 23
IČO dodávateľa 33575924
Popis fakturovaného plnenia preklad normy ISO
Celková hodnota 1425,00 €
Dátum doručenia faktúry 09.11.2018
Identifiácia zmluvy 175/2018
Identifiácia objednávky