Faktúra č. 0000310680/2020

Späť
Číslo faktúry 0000310680/2020
Identifikačné údaje dodávateľa Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881
IČO dodávateľa 45952671
Popis fakturovaného plnenia nákup kuch. potrieb
Celková hodnota 37,00 €
Dátum doručenia faktúry 09.12.2020
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky