Faktúra č. 0000310675/2019

Späť
Číslo faktúry 0000310675/2019
Identifikačné údaje dodávateľa ASIANA, spol. s r.o., organizačná z, 811 08 Bratislava, Lazaretská 12
IČO dodávateľa 46301160
Popis fakturovaného plnenia letenka
Celková hodnota 677,41 €
Dátum doručenia faktúry 23.10.2019
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200002031