Faktúra č. 0000310673/2021
SpäťČíslo faktúry | 0000310673/2021 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | SLOVNAFT, a.s., 824 12 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
IČO dodávateľa | 31322832 |
Popis fakturovaného plnenia | paliv.karty 16.-30.11.21 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 684,46 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.12.2021 |
Identifikácia zmluvy | 027/2020 |
Identifikácia objednávky |