Faktúra č. 0000310666/2020

Späť
Číslo faktúry 0000310666/2020
Identifikačné údaje dodávateľa Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80
IČO dodávateľa 32627211
Popis fakturovaného plnenia kalendáre a diáre
Celková hodnota 1070,83 €
Dátum doručenia faktúry 10.12.2020
Identifiácia zmluvy Z201913452_Z
Identifiácia objednávky 4500001055