Faktúra č. 0000310639/2018

Späť
Číslo faktúry 0000310639/2018
Identifikačné údaje dodávateľa ASIANA, spol. s r.o., organizačná z, 811 08 Bratislava, Lazaretská 12
IČO dodávateľa 46301160
Popis fakturovaného plnenia jednosm. letenka
Celková hodnota 153,80 €
Dátum doručenia faktúry 23.10.2018
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200001756