Faktúra č. 0000310631/2018

Späť
Číslo faktúry 0000310631/2018
Identifikačné údaje dodávateľa ASIANA, spol. s r.o., organizačná z, 811 08 Bratislava, Lazaretská 12
IČO dodávateľa 46301160
Popis fakturovaného plnenia obojsm. letenka
Celková hodnota 252,91 €
Dátum doručenia faktúry 22.10.2018
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200001755