Faktúra č. 0000310623/2018

Späť
Číslo faktúry 0000310623/2018
Identifikačné údaje dodávateľa Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1
IČO dodávateľa 47100206
Popis fakturovaného plnenia prevzatie eu noriem prekl
Celková hodnota 1050,00 €
Dátum doručenia faktúry 17.10.2018
Identifiácia zmluvy 043/2018
Identifiácia objednávky